熠小鋪 追問

2021-01-13 13:57

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那我們當(dāng)月還需繳納增值稅嗎？

熠小鋪 追問

2021-01-13 13:58

我12月的稅務(wù)已經(jīng)申報了，沖紅的發(fā)票是11月份的，

熠小鋪 追問

2021-01-13 13:59

我需要把12月份的申報表作廢掉，重新申報，然后重新申報嗎？

王老師1 解答

2021-01-13 14:05

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，當(dāng)月要不要繳納增值稅得看你當(dāng)月銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是多少，銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)就是你當(dāng)月要交的增值稅

王老師1 解答

2021-01-13 14:06

不需要的，你現(xiàn)在開具紅字信息表，然后2月申報1月增值稅時填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄次即可

熠小鋪 追問

2021-01-13 14:07

那我購買方開具紅字信息發(fā)票，發(fā)票還需要寄給對方做紅沖嗎？

王老師1 解答

2021-01-13 14:09

不需要，你不需要給銷售方原發(fā)票，銷售方憑你開的紅字信息表開完紅字發(fā)票需要給到你發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)

熠小鋪 追問

2021-01-13 14:10

好的，謝謝老師

王老師1 解答

2021-01-13 14:16

不客氣，祝學(xué)習(xí)愉快