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送心意

軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-01-13 10:03

年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借：成本費用  貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了 
貸：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
 
借：成本費用  貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了 
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