2019年多做的分錄借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 2020年沖銷這筆，要如何調(diào)整

王超老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2021-01-13 09:23

你好，金額如果小，直接紅沖
金額大的話
借：其他應(yīng)付款
貸：以前年度損益調(diào)整

37°暖追問

2021-01-13 09:24

1500塊，可以直接紅沖嗎

王超老師解答

2021-01-13 09:25

你好，這個金額比較小，可以直接紅沖的

37°暖追問

2021-01-13 09:40

紅沖后管理費(fèi)用下的該客戶赤字，做分錄的話沒有以前年度損益調(diào)整科目，

王超老師解答

2021-01-13 09:42

你好
那么只能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面了

37°暖追問

2021-01-13 10:12

分錄是借其他應(yīng)付款貸本年利潤嗎

王超老師解答

2021-01-13 10:13

是的，要結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目的

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