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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-01-11 13:40

你好,一般貿(mào)易公司,貨物發(fā)出未開票,今后會補開發(fā)票嗎?

巴豆 追問

2021-01-11 13:41

不是,是貨物發(fā)出去了,對方收到貨物之后7天來款,我在開票

鄒老師 解答

2021-01-11 13:43

你好
一般貿(mào)易公司,貨物發(fā)出未開票時,借:發(fā)出商品,貸:庫存商品

巴豆 追問

2021-01-11 13:49

開票時怎么沖,是沖發(fā)出商品嗎

巴豆 追問

2021-01-11 13:51

是在途商品吧?沒發(fā)出商品這個科目吧?就怕跨月和跨年的時候怎么處理

鄒老師 解答

2021-01-11 13:57

你好,開具發(fā)票的時候,這樣做分錄
借:應(yīng)收賬款等科目 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務(wù)成本  , 貸:發(fā)出商品

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你好,一般貿(mào)易公司,貨物發(fā)出未開票,今后會補開發(fā)票嗎?
2021-01-11 13:40:49
出口貨物后還沒有申報免抵退稅就發(fā)生全部退運的,應(yīng)到主管稅務(wù)機關(guān)申請辦理《出口貨物退運已補稅(未退稅)證明》,不需要再進行免抵退稅申報。如果是部分退運,應(yīng)在《出口貨物退運已補稅(未退稅)證明》中的“退貨計稅金額”欄填寫部分退運的出口額,向主管稅務(wù)機關(guān)申請辦理退運證明后,就該筆出口報關(guān)單的數(shù)量、金額減除退運數(shù)量、退運金額,用剩余的可退稅數(shù)量和可退稅金額再申報免抵退稅,同時提報一聯(lián)《出口貨物退運已補稅(未退稅)證明》并提供相關(guān)電子數(shù)據(jù)及其他有關(guān)資料,包括出口貨物報關(guān)單(退運發(fā)生時已申報退稅的,不需提供)、出口發(fā)票、主管稅務(wù)機關(guān)要求報送的其他資料。注:對于上述出口貨物報關(guān)單,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)申報出口退(免)稅免予提供紙質(zhì)出口貨物報關(guān)單的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第26號)規(guī)定:自2015年5月1日(含5月1日,以海關(guān)出口報關(guān)單電子信息注明的出口日期為準(zhǔn))以后出口的貨物,出口企業(yè)申報出口退(免)稅及相關(guān)業(yè)務(wù)時,免予提供紙質(zhì)報關(guān)單。但申報適用啟運港退稅政策的貨物除外。
2019-06-19 17:19:17
您好 計入銷售費用科目
2021-08-02 09:42:24
您好,入庫的時候,可以直接做庫存商品,這樣
2023-09-11 13:51:40
學(xué)員:正確的做法是應(yīng)該在交易發(fā)生時就開具發(fā)票,雙方都應(yīng)該負責(zé)保存發(fā)票。這是為了便于之后的稅務(wù)核查、用以報銷以及作為記賬憑證,因此發(fā)票上應(yīng)該包括貨物名稱、單價、稅率等信息,以確保開票的完整性和準(zhǔn)確性。稅點是為了收集政府財政預(yù)算,促進社會經(jīng)濟發(fā)展而設(shè)定的。
2023-03-13 17:21:34
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