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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-01-11 13:40

你好,一般貿易公司,貨物發(fā)出未開票,今后會補開發(fā)票嗎?

巴豆 追問

2021-01-11 13:41

不是,是貨物發(fā)出去了,對方收到貨物之后7天來款,我在開票

鄒老師 解答

2021-01-11 13:43

你好
一般貿易公司,貨物發(fā)出未開票時,借:發(fā)出商品,貸:庫存商品

巴豆 追問

2021-01-11 13:49

開票時怎么沖,是沖發(fā)出商品嗎

巴豆 追問

2021-01-11 13:51

是在途商品吧?沒發(fā)出商品這個科目吧?就怕跨月和跨年的時候怎么處理

鄒老師 解答

2021-01-11 13:57

你好,開具發(fā)票的時候,這樣做分錄
借:應收賬款等科目 ,貸:主營業(yè)務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務成本  , 貸:發(fā)出商品

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你好,一般貿易公司,貨物發(fā)出未開票,今后會補開發(fā)票嗎?
2021-01-11 13:40:49
出口貨物后還沒有申報免抵退稅就發(fā)生全部退運的,應到主管稅務機關申請辦理《出口貨物退運已補稅(未退稅)證明》,不需要再進行免抵退稅申報。如果是部分退運,應在《出口貨物退運已補稅(未退稅)證明》中的“退貨計稅金額”欄填寫部分退運的出口額,向主管稅務機關申請辦理退運證明后,就該筆出口報關單的數量、金額減除退運數量、退運金額,用剩余的可退稅數量和可退稅金額再申報免抵退稅,同時提報一聯(lián)《出口貨物退運已補稅(未退稅)證明》并提供相關電子數據及其他有關資料,包括出口貨物報關單(退運發(fā)生時已申報退稅的,不需提供)、出口發(fā)票、主管稅務機關要求報送的其他資料。注:對于上述出口貨物報關單,根據《國家稅務總局關于出口企業(yè)申報出口退(免)稅免予提供紙質出口貨物報關單的公告》(國家稅務總局公告2015年第26號)規(guī)定:自2015年5月1日(含5月1日,以海關出口報關單電子信息注明的出口日期為準)以后出口的貨物,出口企業(yè)申報出口退(免)稅及相關業(yè)務時,免予提供紙質報關單。但申報適用啟運港退稅政策的貨物除外。
2019-06-19 17:19:17
您好 計入銷售費用科目
2021-08-02 09:42:24
您好,入庫的時候,可以直接做庫存商品,這樣
2023-09-11 13:51:40
同學,你好 沒有影響
2021-09-17 13:38:33
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