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這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有多的，借：原材料 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 這個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目是負(fù)數(shù)，是不是因?yàn)橛写J(rèn)證的稅額，才導(dǎo)至于是負(fù)數(shù)呢，借方大于貸方，所以是負(fù)數(shù)。我查看了我的分錄也沒有發(fā)現(xiàn)問題呀， 1、預(yù)繳增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 2、再把預(yù)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 計(jì)提增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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于2021-01-11 13:19 發(fā)布 ??663次瀏覽
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森林老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-01-11 13:21
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精選問題
老師，取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問
您好，可以的，這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的，也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問
那個(gè)不需要填寫的哈 答
老師：小規(guī)模是不是也可以收專票，但是只能按普票來(lái) 問
您好，這個(gè)最好不要收專票 答
您好，憑證做到 12 月份了，才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平，需 問
你好，如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話，你要反結(jié)賬過(guò)去?？茨囊粋€(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得，代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答
獲取全部相關(guān)問題信息
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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