周群群 追問

2021-01-11 11:13

兩方都是我做   是甲單位的票   結果入錯帳了 寫到乙單位了
甲方?jīng)]有這筆業(yè)務
乙方分錄    
借：原材料 
   貸：應付賬款
 借：主營業(yè)務成本
    貸：原材料
  借:應付賬款
     貸：銀行存款
本來 乙方的分錄應該寫到甲方  寫錯了 是去年的賬

meizi老師 解答

2021-01-11 11:17

 你好   乙方做紅沖：借  原材料紅字 貸應付賬款 紅字  借  原材料 貸 以前年度損益調整   借   銀行存款 貸應付賬款。 借以前年度損益調整貸未分配利潤 。 甲方在做一遍 。    

周群群 追問

2021-01-11 11:22

我是小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調整調整的科目

周群群 追問

2021-01-11 11:23

甲乙都是小企業(yè)會計準則

meizi老師 解答

2021-01-11 11:23

 乙方做紅沖：借  原材料紅字 貸應付賬款 紅字  借  原材料 貸未分配利潤   借   銀行存款 貸應付賬款。     甲方做 ：借：原材料
貸：應付賬款
借：未分配利潤 
貸：原材料
借:應付賬款
貸：銀行存款

周群群 追問

2021-01-11 12:06

老師，那些所得稅到時咋填寫，19年匯算清繳已完成了

meizi老師 解答

2021-01-11 12:12

 你好   到時你要申請去改你  19年年報表才行