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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-08 16:24

您好
請(qǐng)問后面一直不需要繳納增值稅嗎

味道 追問

2021-01-08 16:31

截止目前都沒有

bamboo老師 解答

2021-01-08 16:31

那后期預(yù)計(jì)會(huì)有的嗎

味道 追問

2021-01-08 16:34

應(yīng)該會(huì)有,那后期我需要繳納增值稅的話,我要怎么做賬?如果我做賬抵扣了一部分的稅款,那我賬面上的增值稅和電子稅局上的不是不一樣?

bamboo老師 解答

2021-01-08 16:38

后期會(huì)有的話 現(xiàn)在可以不調(diào)整的
如果要調(diào)整 金額不大 做相同的紅字分錄沖回就好了

味道 追問

2021-01-08 16:44

我購買和抵扣的分錄是:
借:管理費(fèi)用
  貸:庫存現(xiàn)金
借:應(yīng)交增值稅
   貸:管理費(fèi)用

還是跨年的,不需要調(diào)整其他科目,直接紅沖整個(gè)分錄是嗎

bamboo老師 解答

2021-01-08 16:46

請(qǐng)問您用庫存現(xiàn)金支付了 是嗎

味道 追問

2021-01-08 16:48

是的,也是可以直接沖紅嗎

bamboo老師 解答

2021-01-08 16:48

那只紅沖第二筆分錄就好了

味道 追問

2021-01-08 16:56

好的,因?yàn)槭?9年的,我現(xiàn)在紅沖的話,不需要調(diào)整其他科目是吧?像利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)什么的?還有就是如果我當(dāng)時(shí)不是走庫存現(xiàn)金,走的是其他應(yīng)付款—老板,這個(gè)科目的話,紅沖也是沖第二筆分錄嗎?

bamboo老師 解答

2021-01-08 17:16

老板實(shí)際支付了 就不要紅沖第一筆分錄

bamboo老師 解答

2021-01-08 17:16

19年的,現(xiàn)在紅沖的話,不需要調(diào)整其他科目
像利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)什么的

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你好 ;? ? ? 你這個(gè)調(diào)整是為什么 ?? ? 是進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出的意思嗎? ?
2021-12-04 16:27:38
這個(gè)準(zhǔn)則沒有規(guī)定,可以做一下
2021-03-09 10:05:14
小企業(yè)準(zhǔn)則也是要這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-10-30 15:04:47
你好,月未將應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng))分別轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)才是的
2020-05-29 21:40:32
你好,是一般納稅人也是這樣處理的,
2020-04-19 11:52:01
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