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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

軼塵老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-09 12:06

你好
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

歪歪草莓包 追問(wèn)

2020-07-09 12:30

我當(dāng)時(shí)只做了第一步分錄，后來(lái)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不對(duì)了，要怎么處理呢

歪歪草莓包 追問(wèn)

2020-07-09 12:31

第二個(gè)問(wèn)題，去年的房租，今年6月才給我們票還能入管理費(fèi)用嗎，謝謝老師

軼塵老師 解答

2020-07-09 12:37

鉤稽關(guān)系不對(duì)是正常的 因?yàn)槟阏{(diào)整了利潤(rùn)分配
去年的損益必須計(jì)入去年的賬里面

歪歪草莓包 追問(wèn)

2020-07-09 12:42

去年的房租，今年6月才給我們票還能入管理費(fèi)用嗎，謝謝老師

軼塵老師 解答

2020-07-09 12:44

計(jì)入去年的損益 以前年度損益調(diào)整   結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配科目

歪歪草莓包 追問(wèn)

2020-07-09 14:09

再請(qǐng)問(wèn)老師，因?yàn)槔麧?rùn)分配導(dǎo)致的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系的不一致，需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)的年初數(shù)嗎，不調(diào)可以嗎

軼塵老師 解答

2020-07-09 14:50

這個(gè)我不是很了解 請(qǐng)到提問(wèn)區(qū)提問(wèn) 謝謝

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你好 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-07-09 12:06:48
這個(gè)準(zhǔn)則沒(méi)有規(guī)定，可以做一下
2021-03-09 10:05:14
調(diào)整了以前年度就會(huì)對(duì)不到的
2020-05-21 18:30:04
你好 ；? ? ? 你這個(gè)調(diào)整是為什么 ？? ? 是進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出的意思嗎? ?
2021-12-04 16:27:38
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)補(bǔ)交去年的所得稅，分錄是 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2021-04-13 13:51:49
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