Yy 追問

2021-01-07 16:04

9-11月份的房租在各個當月做了預提費用，每個月都有預提（借：管理費用-房租 貸：其他應付款-預提費用）現(xiàn)在在12月份的流水里一起支付了，但是實際支付的金額小于之前每個月預提的費用金額。

郭老師 解答

2021-01-07 16:18

你好，實際發(fā)生額是你預提的還是支付的。

Yy 追問

2021-01-07 16:24

支付的金額，（預提了100元，隔月實際支付了90元）

郭老師 解答

2021-01-07 16:25

你好好，實際，你們的房租金額是多少？

Yy 追問

2021-01-07 16:35

比如11月份的房租在當月做了預提費用，（借：管理費用-房租 100貸：其他應付款-預提費用 100）現(xiàn)在在12月份的流水里支付了，（12月流水憑證做的是 借：其他應付款-預提費用 90 貸方：銀行存款90）實際支付的金額小于之前預提的費用金額。請問多預提的這個10元差額怎么做？

郭老師 解答

2021-01-07 16:42

你好，你是多做了嗎？如果多做了借其他應付款借管理費用負數(shù)。