雪 追問

2021-01-06 21:44

沒有支付，沒收到發(fā)票

bamboo老師 解答

2021-01-06 21:45

那不應該企業(yè)所得稅前扣除

雪 追問

2021-01-06 21:46

如果在2021計提，以前也要支付，怎么辦？

bamboo老師 解答

2021-01-06 21:47

那銀行開具發(fā)票 金額大的話 可以匯算清繳后更正申報表

雪 追問

2021-01-06 21:48

2021繼續(xù)計提2021的，2020年也要支付，如何處理？

bamboo老師 解答

2021-01-06 21:49

匯算清繳前取得發(fā)票那就在20年匯算清繳的時候扣除
不能的話 后期支付了取得發(fā)票 更正匯算清繳申報表

雪 追問

2021-01-06 21:51

更正申報表，在什么時候都可以嗎？

bamboo老師 解答

2021-01-06 21:51

是的 過了申報期 去稅務大廳柜面就好了

雪 追問

2021-01-06 21:54

老師，計提時自制憑證對不？分錄借財務費用，貸應付利息，對不？

bamboo老師 解答

2021-01-06 21:55

計提時自制憑證 這樣寫分錄正確的