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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-06 16:50

你好  借應(yīng)收賬款 貸未分配利潤(rùn)去調(diào)平 。我估計(jì)你們建賬期初的數(shù)據(jù)都有問題的。

隱形的發(fā)卡 追問

2021-01-06 16:57

19年建賬期初數(shù)余額全部按照0來建賬的，跟18年前的業(yè)務(wù)余額斷開了，目前有幾個(gè)應(yīng)收賬款，實(shí)際是已收到款，平了，但是由于之前沒有期初余額所以賬上這幾個(gè)應(yīng)收賬款一直掛在貸方

meizi老師 解答

2021-01-06 17:14

你好 你不是說你系統(tǒng)賬里面   應(yīng)收賬款貸方有余額嗎？ 那你就沖這個(gè)應(yīng)收賬款貸方。  做到未分配利潤(rùn)去平 。  

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相關(guān)問題討論
?你好 ；? ? 是的；? ?你們總的都是這個(gè) 里面去做T型賬的；? 是的?
2021-09-02 16:37:21
你好，沒有什么訣竅，分客戶明細(xì)分別登記
2016-05-30 11:27:31
你好 借應(yīng)收賬款 貸未分配利潤(rùn)去調(diào)平 。我估計(jì)你們建賬期初的數(shù)據(jù)都有問題的。
2021-01-06 16:50:02
您好，每個(gè)公司的明細(xì)賬戶設(shè)置一個(gè)賬頁登記的。
2018-10-10 20:51:17
這個(gè)做借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款，或者是1.計(jì)提壞賬時(shí)：借：資產(chǎn)減值損失200 貸：壞賬準(zhǔn)備200 2.實(shí)際發(fā)生壞賬時(shí) 借：壞賬準(zhǔn)備 200 貸：應(yīng)收賬款200
2020-04-02 15:43:21
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