maize老師 解答

2021-01-04 09:28

有你說這種可能，這個科目余額表對上是不是平的？

海貝 追問

2021-01-04 09:40

不是的，是我的科目余額表對上了，但是對方會計在申報的時候進行了調(diào)表的，然后我在錄入期初余額的時候是根據(jù)明細賬、科目余額表及財務報表錄的，錄完以后發(fā)現(xiàn)表不平衡
，這種情況應該怎么處理？

maize老師 解答

2021-01-04 09:53

這個需要去看對方咋調(diào)表了，

maize老師 解答

2021-01-04 09:53

現(xiàn)在科目余額表是不是平的，給你科目余額表是不是平的？ 只有平的，才可以找出來資產(chǎn)負債表為啥不平，

maize老師 解答

2021-01-04 09:54

現(xiàn)在是需要找出來不平原因這個，

海貝 追問

2021-01-04 09:59

我現(xiàn)在已經(jīng)找出來了，就是會計在申報稅的時候將財務報表進行了調(diào)表的，但是沒有調(diào)賬

maize老師 解答

2021-01-04 10:16

我問你這個自己輸入科目余額表是不是平的，先去看這個期初是平，那這資產(chǎn)負債表不平需要去找取數(shù)問題，不一樣，你后面按實際去申報就可以，

maize老師 解答

2021-01-04 10:17

不止是對上問題，是要賬上出資產(chǎn)負債表是平才可以

maize老師 解答

2021-01-04 10:17

申報表不對可以去更正申報之前的，

海貝 追問

2021-01-04 13:45

好的，謝謝老師！

maize老師 解答

2021-01-04 13:55

好，我先回復別的學員了