俗?人 追問(wèn)

2020-12-31 18:37

那我上個(gè)季度做賬都是每個(gè)月就結(jié)轉(zhuǎn)，這怎么辦？

郭老師 解答

2020-12-31 18:41

你好
最后符合的沒(méi)關(guān)系

俗?人 追問(wèn)

2020-12-31 18:42

上個(gè)季度銷售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧？

郭老師 解答

2020-12-31 18:43

你好
是的
沒(méi)有問(wèn)題的

俗?人 追問(wèn)

2020-12-31 18:44

在季度末一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較合規(guī)，是不是這個(gè)意思

郭老師 解答

2020-12-31 18:45

你好
是的
季度末才知道這個(gè)月實(shí)際銷售額

俗?人 追問(wèn)

2020-12-31 18:47

那對(duì)每個(gè)月的增值稅要不要去計(jì)提

郭老師 解答

2020-12-31 18:58

需要價(jià)稅分開的，你說(shuō)的具體是什么意思？

俗?人 追問(wèn)

2020-12-31 19:01

已經(jīng)做了價(jià)稅分離了，就是知道了這個(gè)月的增值稅了，但是這個(gè)增值稅不是可以減免嘛，我意思是要不要每個(gè)月的增值稅都計(jì)提，到季度末直接結(jié)轉(zhuǎn)？

郭老師 解答

2020-12-31 19:11

這個(gè)季度過(guò)完了才知道是否超過(guò)了30萬(wàn)，不是嗎？

俗?人 追問(wèn)

2020-12-31 19:45

不應(yīng)該是給每個(gè)月的銷售額做價(jià)稅分離嗎？既然價(jià)稅分離了，不就知道了當(dāng)月的增值稅了嗎？我意思是要不要對(duì)這個(gè)月的增值稅進(jìn)行計(jì)提？我這樣說(shuō)老師能明白我想表達(dá)的意思了嗎？

郭老師 解答

2020-12-31 19:49

你季度報(bào)稅
不管月銷售額了
一個(gè)月開了29萬(wàn)
季度銷售額也是這些的
不需要交增值稅

俗?人 追問(wèn)

2020-12-31 20:06

你的意思是每個(gè)月的銷售額不做價(jià)稅分離，直接計(jì)入當(dāng)期損益，到了季度末再把一個(gè)季度的銷售額相加再算增值稅嗎？

郭老師 解答

2020-12-31 20:07

我不是這個(gè)意思
我是說(shuō)按月價(jià)稅分開
季度末的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

俗?人 追問(wèn)

2020-12-31 20:09

我知道啊，你意思就是季度末把之前兩個(gè)月算出來(lái)的增值稅加上最后一個(gè)月的增值稅，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)，是不是這樣？

郭老師 解答

2020-12-31 20:13

你好
是的，是這么做的。

俗?人 追問(wèn)

2020-12-31 20:14

好的，明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2020-12-31 20:18

不用客氣的
工作愉快