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送心意

砂老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-31 16:18

你好,如果當(dāng)時(shí)掛的是往來(lái),不需要附在去年的記賬憑證后面。入今年的賬,會(huì)計(jì)分錄如下:
借:原材料 
       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
  貸:應(yīng)付賬款

遇見 追問

2020-12-31 16:30

是小規(guī)模納稅人,去年賬做了,發(fā)票今年12月份才要到

砂老師 解答

2020-12-31 16:32

如果去年做賬了,那就附在憑證后面吧。但是這種操作其實(shí)是不正確的,當(dāng)時(shí)應(yīng)該暫估,或者掛往來(lái),而不應(yīng)該入庫(kù)。

遇見 追問

2021-01-01 09:58

 暫估咋做分錄啊

遇見 追問

2021-01-01 09:59

暫估之后當(dāng)時(shí)的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候的分錄怎么寫

砂老師 解答

2021-01-01 10:19

暫估會(huì)計(jì)分錄如下:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款—暫估
結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:原材料
暫估發(fā)票來(lái)了之后:
借:應(yīng)付賬款—暫估
貸:原材料

遇見 追問

2021-01-01 10:21

 那原材料  暫估的二級(jí)科目不需要沖掉嗎

遇見 追問

2021-01-01 10:33

那暫估的原材料的記賬憑證后面附什么單子嗎

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借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款。
2021-12-25 18:43:04
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款等
2019-10-15 17:02:46
同學(xué),你好 你需要取得供應(yīng)商的說明,然后沖掉預(yù)付
2021-08-21 17:31:02
你好,如果當(dāng)時(shí)掛的是往來(lái),不需要附在去年的記賬憑證后面。入今年的賬,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-12-31 16:18:24
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
2017-04-13 11:51:56
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