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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-12-29 09:17

同學,你好,借銀行貸現(xiàn)金,你的有回單的,可以用其他應(yīng)收應(yīng)付調(diào)平,但以后也要看一下,怎么把其他應(yīng)收應(yīng)付沖掉的。

Kody 追問

2020-12-29 09:23

那銀行存款調(diào)平,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收應(yīng)付調(diào)平就行了是吧
那庫存現(xiàn)金279431.16,也可以這樣操作么,借:其他應(yīng)收應(yīng)付?貸:庫存現(xiàn)金調(diào)么

森林老師 解答

2020-12-29 09:24

同學,你好,是的,這個可以。

Kody 追問

2020-12-29 09:29

好的,那我一次性把庫存現(xiàn)金,用其他應(yīng)收應(yīng)付調(diào)平,可以么,需要老板簽字之類的么,年底沒什么風險吧,我也不懂,我只是出納,沒做過帳之前

森林老師 解答

2020-12-29 09:31

同學,你好,這個建議讓會計回來處理,因為有時候有些里面的數(shù)據(jù),你不是很清楚,

Kody 追問

2020-12-29 09:41

短時間回不來,她家出事了,回上海了,我問她,她以前也發(fā)現(xiàn)了,但沒管,就正常報稅的,帳以前是代賬公司做的,那老師,我之前說的調(diào)平庫存現(xiàn)金,銀行存款的處理是對的,可以吧

森林老師 解答

2020-12-29 09:43

同學,你好,這個不是正規(guī)的做法,正規(guī)是要找原因查賬,如果單是沖平,是沒有問題的。

Kody 追問

2020-12-29 09:45

找不到原因了,長期歷史問題,那這沒稅務(wù)風險吧

森林老師 解答

2020-12-29 09:45

同學,你好,風險肯定有的,不是合規(guī)的數(shù)據(jù)都是有風險的。只是平時企業(yè)沒有辦法的情況下才會這樣處理。

Kody 追問

2020-12-29 09:46

好的,謝謝老師了

森林老師 解答

2020-12-29 09:46

同學,你好,不客氣的。

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你好,學員,這個如果不付款的話,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2022-03-30 16:48:38
我想用1月期初余額做一筆分錄,貸方可以掛其他應(yīng)付款嗎?
2021-03-14 22:31:40
同學,你好,借銀行貸現(xiàn)金,你的有回單的,可以用其他應(yīng)收應(yīng)付調(diào)平,但以后也要看一下,怎么把其他應(yīng)收應(yīng)付沖掉的。
2020-12-29 09:17:01
哦!好的!謝謝老師,我把題干看錯了
2022-03-22 11:06:50
您好,文字明確是現(xiàn)金
2021-08-29 20:57:46
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