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送心意

王老師1

職稱會計從業(yè)資格

2020-12-28 14:57

您好,交增值稅和企業(yè)所得稅
借:銀行存款
貸:財務費用
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

追問

2020-12-28 15:14

我們要交增值稅用給他們開發(fā)票嗎?我們是小規(guī)模納稅人,按多少稅率交增值稅,按多少稅率交企業(yè)所得稅?

王老師1 解答

2020-12-28 15:16

需要開發(fā)票,小規(guī)模3%,疫情期間非湖北地區(qū)1%
企業(yè)所得稅是利息收入記收入,稅率一般25%

追問

2020-12-28 15:38

企業(yè)所得稅是盈利之后交吧?虧損狀態(tài)就不用交了吧?我們公司能開利息發(fā)票嗎?

王老師1 解答

2020-12-28 15:39

是的
是的
只要實際發(fā)生了這個業(yè)務就能開票

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相關問題討論
你好,是的,理解正確
2019-11-01 20:32:56
交增值稅和企業(yè)所得稅
2018-10-17 16:13:33
同學你好 是企業(yè)收到分紅不交稅 2.有溢價要交稅 只交所得稅、所得稅 溢價金額乘以20% 然后印花稅是交易額的萬分之五
2021-06-07 16:44:23
您好,股利增值稅是年度可以補虧,按年度凈損益計算。企業(yè)所得稅是匯算清繳。
2021-01-06 11:46:05
您好!是可以少交點企業(yè)所得稅。但是另一方面,這些利息需要開發(fā)票,收利息的人要交稅
2017-06-23 09:53:14
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