么么茶 追問

2020-12-24 18:22

那么是不是要這個(gè)自然人去稅務(wù)局代理勞務(wù)發(fā)票給我們公司呢？

郭老師 解答

2020-12-24 18:24

你好是的，需要給你們開發(fā)票。

么么茶 追問

2020-12-24 18:33

他去稅務(wù)局代開的勞務(wù)發(fā)票，那個(gè)含稅發(fā)票是1萬塊錢是嗎？還是不含稅的發(fā)票要1萬塊錢呢？

郭老師 解答

2020-12-24 18:39

你好，價(jià)稅，合計(jì)是1萬。

么么茶 追問

2020-12-24 18:49

因?yàn)樗_出價(jià)稅合計(jì)的勞務(wù)發(fā)票是1萬塊錢，我們要轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給他的那個(gè)勞務(wù)費(fèi)的話就轉(zhuǎn)1萬塊還是要扣下個(gè)稅來轉(zhuǎn)給他呢

郭老師 解答

2020-12-24 18:57

發(fā)票有備注支付企業(yè)代扣代繳的需要你們帶交個(gè)稅
扣除個(gè)稅支付給他

么么茶 追問

2020-12-24 19:07

一般情況下不是勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票，向他們給我們提供勞務(wù)，我們都不是要代扣代繳勞務(wù)費(fèi)的勞務(wù)個(gè)稅的嗎？

郭老師 解答

2020-12-24 19:08

不一定的
看發(fā)票備注

么么茶 追問

2020-12-25 10:52

是必須要在備注這里填寫誰代開代繳個(gè)人所得稅的是嗎

郭老師 解答

2020-12-25 10:54

你好，是的是的是的。

么么茶 追問

2020-12-25 11:02

那么等到記賬時(shí)這個(gè)繳納的個(gè)稅和銀行回單和這個(gè)勞務(wù)發(fā)票一起粘在一起做賬呢

郭老師 解答

2020-12-25 11:02

你好，可以一塊做，也可以分開做的。

么么茶 追問

2020-12-25 11:03

一起做的話這個(gè)分錄又怎么填寫呢

郭老師 解答

2020-12-25 11:04

借成本費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

么么茶 追問

2020-12-25 11:17

那么這個(gè)稅和銀行回單和勞務(wù)發(fā)票分開做分錄，又該怎么做呢

郭老師 解答

2020-12-25 12:14

你好，兩個(gè)分錄，分開做就可以啊。