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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-12-24 10:32

同學(xué)你好
1
借，工程物資620000
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)英80600
貸，應(yīng)付賬款
2；
借，在建 工程620000
貸，工程物資620000
3；
借，在建工程60000
貸，原材料60000
4；
借，在建工程20000
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項2600
貸，銀行存款22600
5；
借，在建 工程50000
貸，應(yīng)付職工薪酬50000

魯能球迷 追問

2020-12-24 10:33

6）12月10日，該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)
（7）該設(shè)施用于企業(yè)車間所有產(chǎn)品的除塵工作，預(yù)計使用年限5年，凈殘值率10%，按雙倍余額遞減法計提折舊。
要求：編制下列時點的分錄
（1）9月2日，購入靜電除塵機(jī)
（2）9月10日，除塵機(jī)投入安裝
（3）9月15日，領(lǐng)用外購原材料以及自產(chǎn)產(chǎn)品用于工程
（4）9月23日，支付工程費
（5）11月15日，計提工程人員工資
（6）12月10日，工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)
（7）計算2020年全年的折舊額，并編制計提折舊的分錄

魯能球迷 追問

2020-12-24 10:34

老師這樣是全部原題，辛苦您解答一下

立紅老師 解答

2020-12-24 10:38

同學(xué)你好
6
借，固定資產(chǎn)
貸，在建 工程620000加上60000加上20000加上50000
20年折舊
（620000加上60000加上20000加上50000）*2/5
借，制造費用
貸，累計折舊 

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你好，本月尚未繳納的增值稅=5100—（1700—51）—1000
2022-04-02 10:37:43
增值稅本月尚未繳納的金額=進(jìn)項稅額1700-轉(zhuǎn)出51-銷項稅5100+銀行存款1000=700元。
2023-03-20 19:09:49
你好，是做8月份，還是9月份，還是10月份的分錄呢？?
2021-11-01 15:24:59
你好，問題能否描述更清晰些，單從字面看，本月增值稅就是銷項減去進(jìn)項等于4100，和借方余額還有繳納時沒關(guān)系的。
2021-10-10 23:04:38
你好，沒有認(rèn)證時是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣進(jìn)項稅額 不影響存貨的賬面價值
2019-12-20 13:03:23
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