A會(huì)計(jì)學(xué)堂王老師 追問(wèn)

2020-12-24 09:30

我們收到錢(qián)時(shí)候：借：銀行存款 100  貸： 其他應(yīng)付款——供應(yīng)商50 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)），剩下50做收入，價(jià)稅分離做好對(duì)嗎？付給供應(yīng)商錢(qián)的時(shí)候：借：其他應(yīng)付款 50 貸：銀行存款50.
老師，這樣做對(duì)嗎？因?yàn)槭瞧脚_(tái)打款給我們對(duì)公賬戶，我們這個(gè)是不是不用開(kāi)票給供應(yīng)商，銀行流水顯示的不是供應(yīng)商給我們打款，但是我們做的是供應(yīng)商的服務(wù)費(fèi)，這樣可以嗎？還是說(shuō)可以開(kāi)票給供應(yīng)商

佟老師 解答

2020-12-24 09:34

你好，你們是誰(shuí)給客戶開(kāi)票

A會(huì)計(jì)學(xué)堂王老師 追問(wèn)

2020-12-24 09:44

不給客戶開(kāi)票，就是我們?cè)诠?yīng)商拿到貨，放到平臺(tái)去買(mǎi)

佟老師 解答

2020-12-24 10:05

如果開(kāi)票是誰(shuí)給開(kāi)具發(fā)票

A會(huì)計(jì)學(xué)堂王老師 追問(wèn)

2020-12-24 10:06

像這種情況，這樣做賬可以嗎？我們收到錢(qián)時(shí)候：借：銀行存款 100  貸： 其他應(yīng)付款——供應(yīng)商50 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)），剩下50做收入，價(jià)稅分離做好對(duì)嗎？付給供應(yīng)商錢(qián)的時(shí)候：借：其他應(yīng)付款 50 貸：銀行存款50.

A會(huì)計(jì)學(xué)堂王老師 追問(wèn)

2020-12-24 10:11

如果開(kāi)票就是平臺(tái)方給客戶開(kāi)票

佟老師 解答

2020-12-24 10:17

那你的賬務(wù)處理是正確的

A會(huì)計(jì)學(xué)堂王老師 追問(wèn)

2020-12-24 10:19

到時(shí)候申報(bào)企業(yè)所得稅，收入那里填寫(xiě)：不開(kāi)票收入對(duì)嗎

佟老師 解答

2020-12-24 10:50

是的，申報(bào)到不開(kāi)票收入中