A ～毛豆豆 追問

2020-12-23 13:14

可能我沒有表達(dá)清楚，我手里的發(fā)票已經(jīng)全部認(rèn)證完了，沒有發(fā)票了，但是帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還有余額

郭老師 解答

2020-12-23 13:16

你好
借方余額的是不是

A ～毛豆豆 追問

2020-12-23 13:18

對的，現(xiàn)在就是不清楚這個(gè)余額數(shù)是不是已經(jīng)認(rèn)證過了，還是其他原因

郭老師 解答

2020-12-23 13:19

看發(fā)票
做賬的時(shí)候憑證呢給后面的發(fā)票
你和對你的認(rèn)證清單
認(rèn)證了做我上面的分錄

A ～毛豆豆 追問

2020-12-23 13:20

這估計(jì)不好對吧，我看了一下，這應(yīng)該是18  19年的賬

A ～毛豆豆 追問

2020-12-23 13:21

而且待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方這個(gè)數(shù)，還不知道是一張發(fā)票的金額，還是多張的

郭老師 解答

2020-12-23 13:38

只要有抵扣清單和對不麻煩

A ～毛豆豆 追問

2020-12-23 13:40

老師，我是不是要把這兩年每個(gè)月的清單都找出來，算一個(gè)總數(shù)是不是跟賬上一致？

郭老師 解答

2020-12-23 13:42

你好
不是
總數(shù)你知道了
具體的還是對不上

A ～毛豆豆 追問

2020-12-23 13:44

老師，能麻煩你說一下具體對賬方案，謝謝哈！辛苦了

郭老師 解答

2020-12-23 13:49

待認(rèn)證
找到具體的憑證
然后看下發(fā)票
找到對應(yīng)的發(fā)票

然后每個(gè)月的抵扣清單你里面有吧
找對應(yīng)的發(fā)票抵扣聯(lián)