那暫估入賬，借：材料采購貸：應(yīng)付賬款，下個月發(fā)票回來入庫存商品，到月末庫存商品合計的時候要把這個庫存商品的金額減掉對不對？因為實際貨物已經(jīng)在上個月發(fā)出了？

答： 您好！你如果月末做了暫估，月初就把暫估這筆沖減。

采購商品收到發(fā)票，借材料采購，進(jìn)項，貸應(yīng)付賬款，付款時候：借應(yīng)付賬款貸銀行存款月末沒有收到發(fā)票，借庫存商品貸應(yīng)付暫估款，請問這個流程對嗎

答： 您好 采購商品收到發(fā)票請問商品收到了嗎

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好，采購貨物，款已付，貨已收到。發(fā)票未收。借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：銀行存款。。。收到發(fā)票的時候：借：庫存商品- 貸：應(yīng)付賬款-暫估- 再做正數(shù) 借：庫存商品+ 貸：應(yīng)付賬款+。這筆業(yè)務(wù)是完整的分錄嗎？

答： 您好，對的，這個是沒錯的，是對