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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-12-18 15:37

你的會計分錄是：
1、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2、借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

淺笑 …慧 追問

2020-12-18 15:40

老師，那不是說進項和銷項年底對沖，月末不對沖嗎？應(yīng)交稅費借方要轉(zhuǎn)流動資產(chǎn)是怎么轉(zhuǎn)的，我這么做不行嗎

江老師 解答

2020-12-18 15:42

一、年底就是需要對沖處理。
二、你這樣寫也是可行的。將可以抵扣的進項稅在填寫資產(chǎn)負債表中填寫在“其他流動資產(chǎn)”科目列示。

淺笑 …慧 追問

2020-12-18 15:43

那你給的這個分錄是月末對沖了，應(yīng)交稅費出現(xiàn)負數(shù)也是可行的是吧

江老師 解答

2020-12-18 15:45

應(yīng)交稅費出現(xiàn)負數(shù)，表示留抵增值稅，可以抵減后期需要繳納的增值稅，也是可行了。

淺笑 …慧 追問

2020-12-18 15:48

好，謝謝老師

江老師 解答

2020-12-18 15:49

祝學習進步，工作順利

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相關(guān)問題討論
列報表的時候借方計入其他非流動資產(chǎn)
2017-11-23 10:46:29
你的會計分錄是： 1、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 2、借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2020-12-18 15:37:24
是的，你的理解是正確的了
2018-08-10 14:08:07
您好 請問減了后余額在借方還是貸方？
2020-04-11 10:36:23
應(yīng)交稅費已交增值稅在資產(chǎn)負債表反映在應(yīng)交稅費里面
2020-05-28 09:44:06
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