老師您好！本月發(fā)現(xiàn)上月已入帳已抵扣的專票有誤，本月銷售方開具負(fù)數(shù)專票和一張正確的專票，怎么做分錄？

答： 你好！你收到負(fù)數(shù)專票的時候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 不過，具體的分錄要看你上月是怎么做的分錄。

老師，我們是購買方，發(fā)現(xiàn)3月份和4月份分別有一張專票銷售方開票信息有誤，我們購買方已經(jīng)開具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表，對方也給我們分別開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專票票和正確的專票，我那兩張專票都已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，那我本月收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專票和正確的專票應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？

答： 您在本月只需先將上月的分錄紅沖，然后再根據(jù)取得的正確的發(fā)票重新編制一遍分錄就是了。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

您好，老師，5月份銷售方開了14211.5專票已認(rèn)證抵扣，這個月紅沖，正確發(fā)票12511.5專票，正確分錄

答： 你是購買方還是銷售方的