隱... 追問

2020-12-17 10:17

現(xiàn)在是想放棄該進項，你給的處理方法是承認(rèn)進項有效哦，我現(xiàn)在是想做進項轉(zhuǎn)出，分錄不知道該怎么做？

maize老師 解答

2020-12-17 10:28

放棄，那你不需要做，直接這個申報進項稅額轉(zhuǎn)出就可以，沒有做就可以不需要做，

maize老師 解答

2020-12-17 10:28

做進項稅額，對應(yīng)后面才做進項稅額轉(zhuǎn)出，你這個沒有做，也需要轉(zhuǎn)出了，直接申報轉(zhuǎn)出就可以

隱... 追問

2020-12-17 10:50

意思是賬務(wù)不用做任何處理嗎？但是勾選抵扣的時候我有做分錄借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅呀

maize老師 解答

2020-12-17 10:56

分錄是借：銷售費用 貸：銀行存款 你不是做這個嗎，

maize老師 解答

2020-12-17 10:57

多做需要沖掉，借進項稅額 負(fù)數(shù)，貸待認(rèn)證進項稅額，負(fù)數(shù)

隱... 追問

2020-12-17 11:24

我可以借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出嗎

maize老師 解答

2020-12-17 11:31

不要這么做，你這個直接沖掉就可以，借進項稅額 負(fù)數(shù)，貸待認(rèn)證進項稅額，負(fù)數(shù)