企鵝 追問(wèn)

2020-12-16 14:06

老師您好！10月份賬本做的11000 。 等于都推后一個(gè)月以次月收到的銀行單做的，結(jié)果跟稅務(wù)系統(tǒng)少了一個(gè)月

樸老師 解答

2020-12-16 14:08

那就是５００００-１１０００
這樣計(jì)算的哦

企鵝 追問(wèn)

2020-12-16 14:15

為啥減？
10月份計(jì)提11000發(fā)放11000
11月份計(jì)提44000發(fā)放44000
11月份申報(bào)50000
11月份計(jì)提50000？

企鵝 追問(wèn)

2020-12-16 14:15

11月份下個(gè)月才發(fā)放（收到銀行單）

企鵝 追問(wèn)

2020-12-16 14:18

為什么50000—11000？
現(xiàn)在11月份做計(jì)提工資44000發(fā)放工資44000后，剛好差這個(gè)月申報(bào)系統(tǒng)的50000

樸老師 解答

2020-12-16 14:21

因?yàn)槎鄨?bào)了一個(gè)月的

企鵝 追問(wèn)

2020-12-16 14:26

應(yīng)該調(diào)軟件賬里的工資表？
計(jì)提44000
發(fā)放40000
同月里再做第二次工資計(jì)提：
計(jì)提50000—11000=39000

等下要收到銀行單據(jù)再做發(fā)放？

企鵝 追問(wèn)

2020-12-16 14:27

下月發(fā)放的是這樣申報(bào)的55000呀 同時(shí)計(jì)提55000
沒(méi)法平賬3900呢？

樸老師 解答

2020-12-16 14:31

１０月份賬上是多少？
你看下應(yīng)發(fā)多少？現(xiàn)在一共申報(bào)了多少了，然后差額就是這個(gè)月的

企鵝 追問(wèn)

2020-12-16 14:34

差額就是50000啊！

企鵝 追問(wèn)

2020-12-16 14:35

10月份賬上11000
但其實(shí)是9月份的發(fā)放工資數(shù)

企鵝 追問(wèn)

2020-12-16 14:37

請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)當(dāng)月申報(bào)的數(shù)是當(dāng)月發(fā)放數(shù)還是計(jì)提數(shù)？

樸老師 解答

2020-12-16 14:47

同學(xué)你好
是到當(dāng)月發(fā)放數(shù)
因?yàn)楣べY是當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放并申報(bào)

企鵝 追問(wèn)

2020-12-16 15:06

老師您好！那我按當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放申報(bào)的是對(duì)著的？
9月份開(kāi)始報(bào)稅 0申報(bào) 賬里沒(méi)計(jì)提

10月份申報(bào)數(shù)是11000
10月份收到銀行發(fā)放工資單11000
10月分錄計(jì)提工資11000
                  發(fā)放工資11000

11月份申報(bào)數(shù)是44000
11月份收到銀行發(fā)放工資單44000
11月份計(jì)提工資44000
              發(fā)放工資44000
11月份再計(jì)提工資50000

等下月12月份再發(fā)放工資
老師這樣做正確嗎？



11月份收到銀行發(fā)放工資單44000
11月份
申報(bào)數(shù)50000
理解為11月份

企鵝 追問(wèn)

2020-12-16 15:08

老師您好！那我按當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放申報(bào)的是對(duì)著的？
9月份開(kāi)始報(bào)稅 0申報(bào) 賬里沒(méi)計(jì)提

10月份申報(bào)數(shù)是11000
10月份收到銀行發(fā)放工資單11000
10月分錄計(jì)提工資11000
發(fā)放工資11000

11月份申報(bào)數(shù)是44000
11月份收到銀行發(fā)放工資單44000
11月份計(jì)提工資44000
發(fā)放工資44000
11月份再計(jì)提工資50000

等下月12月份再發(fā)放工資
老師這樣做正確嗎？

樸老師 解答

2020-12-16 15:11

嗯，這樣做就可以了

企鵝 追問(wèn)

2020-12-16 15:17

老師您好！認(rèn)繳的實(shí)收資本需要做賬嗎？有一情況是，
借：計(jì)提工資11000
貸：其他應(yīng)付款-法人11000

實(shí)際是不發(fā)工資，這個(gè)公司欠法人的賬如果公司賬戶沒(méi)錢，怎么平賬？

樸老師 解答

2020-12-16 15:28

那你后面得把這個(gè)工資的沖減了

企鵝 追問(wèn)

2020-12-16 15:38

問(wèn)題1、認(rèn)繳資本賬務(wù)里需要做嗎？
問(wèn)題2、公司欠法人的但賬戶沒(méi)錢怎么平賬？

樸老師 解答

2020-12-16 15:43

同學(xué)你好
不做
２.三年以內(nèi)可以不做

企鵝 追問(wèn)

2020-12-16 15:47

不做的話法人付的工資沒(méi)法沖減，三年后必須做？營(yíng)業(yè)執(zhí)照有效期無(wú)期限

樸老師 解答

2020-12-16 15:57

對(duì)，超出三年的必須做

企鵝 追問(wèn)

2020-12-16 16:47

沖減其他應(yīng)收或其他應(yīng)付 沒(méi)別的辦法？

樸老師 解答

2020-12-16 16:49

還可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外