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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-12-15 15:05

你好，一般納稅人當月銷項稅額大于進項稅額的話，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）


借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應交稅費—未交增值稅

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相關(guān)問題討論
可只勾選對應的銷項金額
2023-09-07 09:55:49
你好，實際你們是虧錢的嗎？
2022-09-16 15:21:09
你好，把進項發(fā)票認證了，就可以抵扣銷項稅額了?
2021-11-01 16:56:41
你好對的 是這個意思的
2024-09-11 19:04:01
同學您好，不一定， 如進項10萬 >銷項3萬，不需記賬，如進項3萬 <銷項10萬,則應交7萬，轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時： 借：應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸：應交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時： 借：應交稅費-未交增值稅7 貸：銀行存款7
2023-05-26 12:15:34
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