迷人的小海豚 追問

2020-12-11 16:40

這個他是好幾年前的帳了，一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)。

森林老師 解答

2020-12-11 16:42

同學，你好，這個需要補做，涉及往來的成本的，要改匯算清繳的所得稅報表。

迷人的小海豚 追問

2020-12-11 16:44

老師，那具體怎么操作，不可以使用以前年度損益調(diào)整，然后分到利潤分配賬戶來處理嗎

迷人的小海豚 追問

2020-12-11 16:44

我們就是庫存材料，想把這個賬面余額消掉

森林老師 解答

2020-12-11 16:45

同學，你好，這個可以的，但是你的利潤就等于動了，年初的利潤。

迷人的小海豚 追問

2020-12-11 16:55

不動吧，我就是年末賬面無余額了么。這個和年初的利潤沒什么關(guān)系吧

森林老師 解答

2020-12-11 17:14

同學，你好，這個做以前年度損益調(diào)整科目，是動去年的年末利潤的
借以前年度
貸庫存商品
借利潤分配—未分配利潤
貸以前年度
你看上面的分錄，動了利潤了。

迷人的小海豚 追問

2020-12-11 17:32

好的，知道了老師，謝謝。還有一個問題我想問您，如果今年我的成本票開的多出來，那明年這個多出來的成本還可以
使用嗎。

森林老師 解答

2020-12-11 17:41

同學，你好，如果是這個月的放到一月還好，再長時間的，不合適的。

迷人的小海豚 追問

2020-12-11 17:47

好的，謝謝老師。

森林老師 解答

2020-12-11 17:49

同學，你好，不客氣的。