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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-12-11 10:33

你好，根據(jù)你的描述（這個稅費(fèi)我們后續(xù)是要向別的公司收回的），賬務(wù)處理是，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款。

SinTan 追問

2020-12-11 10:36

1、我是先計提企業(yè)所得稅
借：所得稅費(fèi)用
   貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅
2、然后支付企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅
    貸：銀行存款
3、掛應(yīng)收？這樣不就重復(fù)入了兩筆銀行存款了嗎？
借：其他應(yīng)收款
   貸：銀行存款

SinTan 追問

2020-12-11 10:37

還是說不要計提了，不要入1、2點(diǎn)，直接掛應(yīng)收

鄒老師 解答

2020-12-11 10:44

你好，這種情況的稅款不需要計提，繳納的時候這樣做分錄
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款

SinTan 追問

2020-12-11 10:53

好的，謝謝老師

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你好，根據(jù)你的描述（這個稅費(fèi)我們后續(xù)是要向別的公司收回的），賬務(wù)處理是，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款。
2020-12-11 10:33:55
同學(xué)，你好，每個季度計提一次，把本年累計計提的所得稅，減去上個季度已經(jīng)計提的所得稅的余額，做計提。
2020-11-20 10:14:52
你好！ 暫估28萬成本，直接把原來暫估的憑證沖紅字，再按1月正常的進(jìn)項來做成本。
2022-01-26 12:43:20
內(nèi)賬可以價稅合計做 交的稅款都是借管理費(fèi)用貸銀行存款
2021-04-20 05:30:37
你好，內(nèi)賬是不需要做計提分錄的，繳納直接計入稅金及附加就是了
2019-09-17 15:30:19
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