寧兒 追問

2020-12-11 08:31

嗯好的！整個分錄都紅沖一下！賬上應收賬款含稅的客戶應該是余欠發(fā)票的金額吧！

寧兒 追問

2020-12-11 08:33

有一筆預付款給走進應收賬款了！我這個月能把它調到應付賬款么

玲老師 解答

2020-12-11 08:33

你好
是這樣處理的   是不是欠發(fā)票要自己查詢 一下  

寧兒 追問

2020-12-11 08:34

嗯有余欠票明細單！這不是年底了嘛！就來看看應收賬款科目的余欠情況

玲老師 解答

2020-12-11 08:36

你好
自己查詢 完是不是欠發(fā)票 只看科目不準確   

寧兒 追問

2020-12-11 08:38

嗯含稅的都是準確的！一筆收款對應開具的發(fā)票！

寧兒 追問

2020-12-11 08:39

有一筆預付款給走進應收賬款了！我這個月能把它調到應付賬款么！這個你剛回答的是這樣處理的吧！問的多了！不確定回復哪一句了！嘻嘻嘻

玲老師 解答

2020-12-11 08:45

你好
科目不能調整    原來分錄不變 金額負數(shù) 就可以紅沖了  再開正確的發(fā)票 

寧兒 追問

2020-12-11 08:55

科目不能調整？那這筆預付款，就讓先掛在應收賬款上？？

玲老師 解答

2020-12-11 08:58

你好。科目沒有錯
你好，科目沒有錯，不用調整
你好，科目沒有錯，不用調整

寧兒 追問

2020-12-11 08:59

好吧！那這個就不管了

玲老師 解答

2020-12-11 09:00

您好
是的，不用管了