懦弱的螞蟻 追問(wèn)

2020-12-10 15:06

不抵扣也要填寫(xiě)嗎？還有就是我做賬也只做了一筆支出，沒(méi)有做抵扣的分錄，我想等著需要抵扣的時(shí)候在做賬，會(huì)不會(huì)有影響呢老師

王超老師 解答

2020-12-10 15:07

你好，要填寫(xiě)的。但是你延后，等到有收入的時(shí)候再抵扣也是可以的。

懦弱的螞蟻 追問(wèn)

2020-12-10 15:11

麻煩老師能給我說(shuō)一下填在申報(bào)表哪里呢？感謝

王超老師 解答

2020-12-10 15:12

你好，先填寫(xiě)附表4，然后看主表第23行有沒(méi)有數(shù)字，如果沒(méi)有，需要手動(dòng)填寫(xiě)的

懦弱的螞蟻 追問(wèn)

2020-12-10 15:14

是應(yīng)納稅額減征額那里的本年數(shù)據(jù)嗎？

王超老師 解答

2020-12-10 15:15

你好，是的，是那里的

懦弱的螞蟻 追問(wèn)

2020-12-10 15:17

那老師我做賬沒(méi)做抵扣的那一筆不影響這樣填申報(bào)表吧？

王超老師 解答

2020-12-10 15:19

你好，這個(gè)不影響的，因?yàn)檫@個(gè)280元金額太小了，稅務(wù)局根本不會(huì)在意的

懦弱的螞蟻 追問(wèn)

2020-12-10 15:20

我在保存申報(bào)主表的時(shí)候提示我“存在期初未繳稅額，請(qǐng)核實(shí)是否填在30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額”這是什么意思呢？

王超老師 解答

2020-12-10 15:23

你好，這個(gè)是主表自動(dòng)生成的，說(shuō)明你上期有增值稅沒(méi)有繳納的

懦弱的螞蟻 追問(wèn)

2020-12-10 16:21

好的 謝謝老師 麻煩你了

王超老師 解答

2020-12-10 16:22

不客氣


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