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maize老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-10 09:26

可以，要是只是往來(lái)可以，要是這個(gè)涉及損益科目，需要使用以前年度損益調(diào)整，要是涉及到收入之前沒(méi)有做收入交稅 話(huà)，最好是調(diào)現(xiàn)在轉(zhuǎn)收入交稅，

好好學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2020-12-10 09:31

是工資，這部分，假如原本有2萬(wàn)沒(méi)付，結(jié)果賬上只有1萬(wàn)沒(méi)付，時(shí)間太長(zhǎng)，工資有小數(shù)而且做的有些亂，計(jì)提表和科目計(jì)提的有些不一致，計(jì)提科目和實(shí)際發(fā)放的不一致。我應(yīng)該怎么寫(xiě)調(diào)賬說(shuō)明，直接說(shuō)目前有2萬(wàn)未付，少計(jì)提1萬(wàn)？分錄怎么寫(xiě)？有去年和今年的工資

maize老師 解答

2020-12-10 09:41

調(diào)19年，未發(fā) 工資或者是少計(jì)提工資，今年需要單獨(dú)做，直接補(bǔ)計(jì)提或者是少計(jì)提工資就可以，

maize老師 解答

2020-12-10 09:42

19年做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，或者是借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整，之后把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)下面，

maize老師 解答

2020-12-10 09:42

今年借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，或者是借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)，

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可以，這個(gè)可以，可以，
2020-12-10 09:26:09
可以，要是只是往來(lái)可以，要是這個(gè)涉及損益科目，需要使用以前年度損益調(diào)整，要是涉及到收入之前沒(méi)有做收入交稅 話(huà)，最好是調(diào)現(xiàn)在轉(zhuǎn)收入交稅，
2020-12-10 09:26:46
你好，在找到原因才可以調(diào)整
2020-05-09 08:47:11
內(nèi)賬是可以的，外賬不行。
2019-05-14 15:15:29
您好 可以根據(jù)存貨盤(pán)點(diǎn) 往來(lái)核對(duì) 庫(kù)存現(xiàn)金 銀行存款核對(duì) 然后做賬務(wù)調(diào)整 不需要重新建賬
2021-06-09 05:01:02
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