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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-12-10 08:23

你好,機械租賃公司,車輛的維修費(這個車輛就是對外出租的嗎?)

靜聽海的心跳 追問

2020-12-10 08:24

是的,對外的。如果不是對外的,又算什么?

鄒老師 解答

2020-12-10 08:26

你好,對外出租車輛的維修費,計入成本核算
如果是自用車輛的維修費,計入管理費用核算 

靜聽海的心跳 追問

2020-12-10 08:29

好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2020-12-10 08:29

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

靜聽海的心跳 追問

2020-12-10 08:33

老師,還有個問題想問下您。我剛到這家公司,鄰導讓從2017年開始看賬。統(tǒng)計出到目前為止所得稅我們要補多少成本票回來。所得稅是按收入的千分之四交的。之前很多沒成本票,是先計提的。我該怎么下手,能說下大致思路嗎?

鄒老師 解答

2020-12-10 08:36

你好
(收入—成本—費用)*所得稅稅率=收入*所得稅稅負率
收入,費用,所得稅稅率,所得稅稅負率已知,就可以求出成本,然后減去已經(jīng)有的成本發(fā)票,就是需要補的成本發(fā)票金額

靜聽海的心跳 追問

2020-12-10 08:41

好的,我按您的思路來做。謝謝老師!

鄒老師 解答

2020-12-10 08:41

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 

靜聽海的心跳 追問

2020-12-10 21:24

鄒老晚上好,還想請教您個問題,我今天看完了公司2017年的賬,他第四個季度有點盈利,所得稅稅率是25%,但他有減免稅一千多元。那我按您上午說的這個思路去求,他的減免稅這部分我要考慮嗎?

鄒老師 解答

2020-12-10 21:33

你好
(收入—成本—費用)*所得稅稅率=收入*所得稅稅負率
這個公式是不需要考慮減免稅額的

靜聽海的心跳 追問

2020-12-10 21:41

好的。還有最后一個問題麻煩皺老師,老大說讓我算需要補的成本票。那他17年時,中間票不夠時有計提,在第二年匯繳時,也補了部分票,可能不全,也按收入千分之四匯繳了。那我現(xiàn)在按上面這個公式來求,我是一個年度一個年度來求,還是把這幾年的所有成本票匯總算出來,收入也匯總,還是只看2020年累計數(shù)來算?

鄒老師 解答

2020-12-10 21:45

你好
根據(jù)你描述(老大說讓我算需要補的成本票),那就是把這幾年的所有成本票匯總算出來,收入也匯總

靜聽海的心跳 追問

2020-12-10 21:57

太感謝老師了,明天我知道怎么做了,謝謝老師!今晚可以睡個好覺了,謝謝您!

鄒老師 解答

2020-12-10 21:57

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安 

靜聽海的心跳 追問

2020-12-10 21:59

在哪個地方評價?是按結(jié)束評價那個地方嗎?

鄒老師 解答

2020-12-10 22:07

你好,是的,是這個地方 

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你好,機械租賃公司,車輛的維修費(這個車輛就是對外出租的嗎?)
2020-12-10 08:23:10
是提供維修服務(wù)的成本,計入主營業(yè)務(wù)成本
2024-05-09 10:37:29
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