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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-12-09 15:15

同學你好
去年分錄是？

藍天 追問

2020-12-09 15:23

借：管理費用-房租  貸：銀行存款

藍天 追問

2020-12-09 15:26

年底的時候以為發(fā)票能收回來   但是今年確認發(fā)票收不回來了

立紅老師 解答

2020-12-09 15:27

同學你好
借，應付賬款
貸，以前年度損益調整


借，以前年度損益調整
貸，利潤分配一未分配利潤 ；

藍天 追問

2020-12-09 15:54

匯算清繳的時候直接調減對吧

立紅老師 解答

2020-12-09 16:02

同學你好，是這樣的；

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相關問題討論
您好 請問都是發(fā)生的什么費用
2020-09-29 10:48:07
之前分錄是怎么做的？匯算清繳已經(jīng)抵扣了嗎？
2021-07-15 14:40:54
直接沖銷原來的會計分錄處理。補交相應的稅款及滯納金。
2021-03-29 17:01:37
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 正數(shù) 借：管理費用——XX費用 負數(shù)
2021-02-25 09:33:57
您好，需要更正2021-2022年年度所得稅匯繳申報表，補交所得稅。 調整分錄是 把原分錄的損益科目換成以前年度損益調整，有補交所得稅的分錄（補2020到2022年所得稅還有滯納金的） 1、借:利潤分配 3662.56（數(shù)據(jù)請忽略） 貸:以前年度損益調整3662.56 2、借:以前年度損益調整?3662.56 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
2023-07-01 21:40:13
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