老師，我這個公司是今年4月份注冊的，到現(xiàn)在資本金還沒有到賬，所有費(fèi)用都是股東私人墊款，去年年底就有人員工資發(fā)生了，也是股東私人墊款付的，我來這邊之前都沒有會計(jì)，每個月都是零申報(bào)報(bào)稅，項(xiàng)目到現(xiàn)在還沒有開始啟動，是要把這些費(fèi)用全部做進(jìn)籌建期嗎？開業(yè)前的工資需要怎么給她做進(jìn)去呢？

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2020-12-07 12:57

你好
之前的業(yè)務(wù)有發(fā)票或者收據(jù)嗎

靜心思語追問

2020-12-07 12:59

有的有發(fā)票，而且是普票，收據(jù)也都有！就是他開業(yè)前工資要怎么給他補(bǔ)做到？而且，補(bǔ)做賬還要補(bǔ)交個稅是不是？

郭老師解答

2020-12-07 13:00

你好
補(bǔ)做賬就可掛其他應(yīng)付款
不交個稅

靜心思語追問

2020-12-07 13:03

老板讓補(bǔ)做工資表，從4月份到現(xiàn)在的都補(bǔ)做出來！

郭老師解答

2020-12-07 13:03

實(shí)際有支付給個人的嗎

靜心思語追問

2020-12-07 13:06

而且人員工資發(fā)放時(shí)間不一致，有的是兩個月才發(fā)一次，是不是我要按著他每次單個發(fā)工資的時(shí)間分別做應(yīng)付職工薪酬?。勘热缯f2號發(fā)放了一個人工資，我就2號做一個應(yīng)付職工薪酬，9號發(fā)放一個工資，我再在9號做一個應(yīng)付職工薪酬，是這樣嗎？

靜心思語追問

2020-12-07 13:07

有實(shí)際發(fā)放，是股東自己墊款發(fā)給員工了！也有暫時(shí)沒發(fā)的

郭老師解答

2020-12-07 13:09

補(bǔ)
工資按月計(jì)提
什么時(shí)間支付做支付的分錄就可以