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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

王老師1

職稱： 會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2020-12-06 19:12

1、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2、如果當(dāng)期認(rèn)證了，入到進(jìn)項(xiàng)稅額科目

建議及時(shí)認(rèn)證，雖然沒有銷項(xiàng)，但是也可以留抵，因?yàn)槟阋恢辈徽J(rèn)證，這個(gè)發(fā)票就是滯留票，稅務(wù)局會(huì)懷疑你為什么不認(rèn)證發(fā)票的

小睿 追問

2020-12-06 19:57

老師，滯留票有沒有規(guī)定什么期限內(nèi)認(rèn)證完。如果當(dāng)期都認(rèn)證了，直接記錄進(jìn)項(xiàng)稅額，稅務(wù)報(bào)表上自動(dòng)計(jì)算留底稅是擺

王老師1 解答

2020-12-06 19:59

如果認(rèn)證了，并在申報(bào)表中填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額，留抵稅額是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的
滯留票要看地方管理的，有些時(shí)間過了久了稅務(wù)局會(huì)來問你，有些不會(huì)，看當(dāng)?shù)氐墓芾憝h(huán)境

小睿 追問

2020-12-06 20:08

好的，那這樣的話，最好是認(rèn)證了好哦。省得到時(shí)候還得去認(rèn)證。認(rèn)證了一直放關(guān)不抵扣，沒關(guān)系擺

王老師1 解答

2020-12-06 20:10

您好，認(rèn)證了就要抵扣，就要填報(bào)在增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次了，然后這樣形成留抵
認(rèn)證了不抵扣是不可以的

小睿 追問

2020-12-06 22:56

好的，那一直沒有進(jìn)項(xiàng)的話，處于項(xiàng)目研發(fā)的階段，這樣的話是抵扣還是不抵扣？

王老師1 解答

2020-12-06 22:59

您好，您第一句是說一直沒有銷項(xiàng)的意思嗎？
我建議是抵扣，形成留抵沒什么的，而且現(xiàn)在有增量留抵退稅政策，您可以了解一下

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你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅）
2020-06-15 20:20:16
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的，代表已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)。 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2017-07-26 08:00:50
您好，前一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
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