totorry 追問

2020-12-05 17:10

我沒有啟用預付，放在應付里面呢，可以嘛？我不是應該把這些費用平均分攤到這6個月的嗎，我不知道怎么做分錄分配了

玲老師 解答

2020-12-05 17:11

你好

放在應付里面可以
第二個伊始是分攤 每個月一樣的分錄  就是金額是一個月的 

totorry 追問

2020-12-05 17:27

第二個月的時候，發(fā)票來了，我需要把他們從應付里面轉到哪個科目里面放著呢？借：管理費用-房租 貸：應付賬款—房租  這后面的待攤費用不知道怎么寫分錄呢

玲老師 解答

2020-12-05 17:30

你好
所有攤銷分錄 一樣

借：管理費用-房租 貸：應付賬款—房租

totorry 追問

2020-12-05 22:00

這是每個月都需要做一筆這樣的分錄嘛

玲老師 解答

2020-12-05 22:09

對，每個月都做這個分錄，金額也一樣

totorry 追問

2020-12-05 22:11

那我的發(fā)票是回來以后直接付在當月攤銷的后面嗎？發(fā)票沒有回來的這個月，也可以攤銷嘛

玲老師 解答

2020-12-05 22:12

可以
也可以自己再做一個分攤表

玲老師 解答

2020-12-05 22:14

您好
發(fā)票沒回來也可以攤銷，收到發(fā)票時把沒有發(fā)票那個分錄紅字再按發(fā)票分攤