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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-12-05 15:26

不用沖計提
借銀行存款貸應付職工薪酬就可以

追問

2020-12-05 15:27

老師,不沖的話,這樣計提管理費用不是多了五千

追問

2020-12-05 15:28

成本多了五千,因為這五千以后也不會發(fā)

郭老師 解答

2020-12-05 15:34

賬號錯了
你計提的也錯了?
多了的需要紅沖

追問

2020-12-05 15:34

就是計也要沖是嗎

追問

2020-12-05 15:35

就是計提也要沖是嗎

追問

2020-12-05 15:36

或者是說退回來那筆沒有跨月,可以分錄不做嗎,然后銀行出款就實際出多少做多少可以嗎

郭老師 解答

2020-12-05 15:40

你好,你多做了的是的,但是你上面描述沒有說多做,你說的是少寫了賬號兒沒有支付出去。

追問

2020-12-05 15:43

謝謝老師,明白了

郭老師 解答

2020-12-05 15:47

不客氣地,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
應該記入,管理費用-福利費
2019-06-06 09:35:52
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好,你們使用的是小企業(yè)準則嗎?
2019-03-28 11:44:43
您好!計提的時候是管理費用-福利費。
2021-01-04 11:55:42
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