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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-12-03 13:25

你好,一般是金額比較小,或者已經(jīng)在匯算清繳里做了納稅調(diào)整,但帳做不對的情況下,可以調(diào)賬不調(diào)表

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 14:10

金額小一般怎么衡量

徐阿富老師 解答

2020-12-03 14:11

你好,一般不超過5000元總額,

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 14:12

還有個小問題,蛋糕店買的餐巾紙,一般是供客人使用,這種取得的進項稅可以抵扣嗎

徐阿富老師 解答

2020-12-03 14:13

你好,可以抵扣的,這個是經(jīng)營用的

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 14:13

超過5000元怎么辦呀,發(fā)現(xiàn)去年把原材料計入了管理費用

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 14:15

原材料3萬多啊

徐阿富老師 解答

2020-12-03 14:15

你好,這個和所得稅沒什么影響,不調(diào)也問題不大的

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 14:20

我要零用原材料呀,嗚嗚嗚,怎么可以不調(diào)呀

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 14:25

去年有3萬多的原材料,計入了管理費用呀,是不是漏交稅款嚴重呀

徐阿富老師 解答

2020-12-03 14:36

你好,沒漏繳所得稅,因為材料最終也是記入成本的,

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 14:49

我正常調(diào)整可以嗎

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 14:50

金額3萬多,做正常調(diào)整應該可以吧

徐阿富老師 解答

2020-12-03 14:51

你好,可以正常調(diào)整做的

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 15:01

會不會收到稅務局的關(guān)注

徐阿富老師 解答

2020-12-03 15:02

你好。不會,再說關(guān)注了也會讓你寫說明的,。能正常說明原因就沒有問題的

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 15:10

原材料有3萬多,損益類有2萬多 。調(diào)整了,然后不需要調(diào)表吧

徐阿富老師 解答

2020-12-03 15:11

你好,怎么金額不一致?

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 15:13

因為去年 原材料計入了管理費 就3萬多了,還有其他一些需要調(diào)整的

徐阿富老師 解答

2020-12-03 15:14

你好,這么多修改,那需要修改申報表

淑淑淑淑女范???? 追問

2020-12-03 15:17

啊,具體怎么修改啊

徐阿富老師 解答

2020-12-03 15:18

你好,管理費用減少3萬,成本增加3萬,其他的就看你調(diào)整什么了

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相關(guān)問題討論
你好,可以調(diào)賬的,沒有影響
2020-08-20 17:40:27
你好 意思就是 假如你福利費做了100元 你扣除標準 超過了20元 。你調(diào)增了20元 但是你實際發(fā)生的是100元 。你就別去調(diào)整賬面。 只需要匯算填寫納稅調(diào)整表 調(diào)增應納稅所得額增加就行了
2020-05-28 11:44:52
您好,這個要具體問題具體分析,您新發(fā)現(xiàn)了哪些問題?
2020-06-07 16:32:59
你好!可以調(diào)的!賬是賬表是表,如果涉及損益,在五年內(nèi)可以專項申報(詳見2012年15號公告)
2018-05-05 08:59:11
您好,在的。是的,一般情況下,匯算清繳說的是調(diào)表不調(diào)賬的,但是作為上一個問題來說,不是調(diào)整項目,而是一個錯誤的更正,這是兩個不同的動作的。
2017-01-19 23:51:55
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  • 老師,增值稅申報表的主表收入?yún)R總是自動帶過來的

    ?同學您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,接到稅務老師的電話,說是由于2022年匯算清繳

    上午好親!是的,有滯納金的,按天萬分之五

  • 工程去年已完工,后來把甲方告了,今天2025年6月份工

    你好,你應該之前先做計提,然后這個月做支付。

  • 麻煩老師寫下完整分錄

    1. 發(fā)行權(quán)益性證券取得 B 公司股權(quán)(購買日) 借:長期股權(quán)投資 ——B 公司 12000 萬(合并成本,3000 萬 ×4) 貸:股本 3000 萬(面值 1 元 ×3000 萬股) 資本公積 —— 股本溢價 9000 萬(差額,12000 萬 - 3000 萬) 2. 合并報表層面(僅說明 D 選項錯誤邏輯,非必做分錄) 非同一控制下合并,合并報表需確認商譽(本題未涉及負商譽,簡化不寫 ),并對 B 公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值調(diào)整: B 公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值 16500 萬,賬面價值 16000 萬,差額 500 萬(固定資產(chǎn)評估增值 )。 合并報表中,需將 B 公司報表調(diào)整為公允價值: 借:固定資產(chǎn) 500 萬 貸:資本公積 500 萬

  • 老師您好 取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎

    可以扣除的,需要按以下規(guī)定 根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)的規(guī)定:“第十一條? 企業(yè)從境外購進貨物或者勞務發(fā)生的支出,以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費繳納憑證作為稅前扣除憑證?!?條件與要求: ● 境外發(fā)票必須真實、合法,且與企業(yè)經(jīng)營活動直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件,以證實發(fā)票的真實性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確,包括但不限于商品或服務的描述、數(shù)量、單價和總價等。

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