我公司是一般納稅人建筑公司,現(xiàn)甲方給我們撥了1000萬(wàn)的工程款,一直未要求開(kāi)發(fā)票,等甲方將一般納稅人辦好后我們?cè)陂_(kāi)發(fā)票給甲方,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我們賬務(wù)怎么做收入?
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于2020-12-02 11:50 發(fā)布 ??1253次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-12-02 11:51
同學(xué)你好
這個(gè)如果已經(jīng)符合了工程進(jìn)度 符合收入確定條件的 你需要做無(wú)票收入報(bào)稅的 。 不然到時(shí)延遲繳納稅費(fèi)是有風(fēng)險(xiǎn)的 。
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借工程施工,87200÷1.03
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅87200÷1.03×3%
貸應(yīng)付賬款,87200
借應(yīng)收賬款127691
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入127691÷1.03,
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅127691÷1.03×3%
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工87200÷1.03
簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸方減去借方就是抵扣之后的。
2025-07-09 16:31:55

同學(xué)你好
?這個(gè)如果已經(jīng)符合了工程進(jìn)度?符合收入確定條件的?你需要做無(wú)票收入報(bào)稅的?。?不然到時(shí)延遲繳納稅費(fèi)是有風(fēng)險(xiǎn)的?。
2020-12-02 11:51:48

你好,一般計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額按照這個(gè)來(lái)。
2024-05-28 10:27:13

你好,銷售機(jī)器設(shè)備稅率為13%
2020-12-14 18:00:08

您好
您知道您公司的增值稅稅負(fù)率嗎?
我需要提供多少專票多少普票呢---這個(gè)太細(xì)了,是幫您分不出來(lái)的。
2021-03-17 14:17:15
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2020-12-02 11:53
樸老師 解答
2020-12-02 11:58