藍(lán)憶 追問(wèn)

2020-12-01 15:27

那個(gè)減免的2%不用管是吧？這樣的話因?yàn)椴怀?0萬(wàn)免征增值稅，最后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，但是賬上的應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額累計(jì)數(shù)和申報(bào)增值稅的報(bào)表累計(jì)數(shù)不同，需要調(diào)整嗎？

meizi老師 解答

2020-12-01 15:28

你好 你們超過(guò)了30萬(wàn)了嗎   如果么有超過(guò)30萬(wàn)  到時(shí)會(huì)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去 。 這個(gè)  可以的。   

藍(lán)憶 追問(wèn)

2020-12-01 15:46

稅額和收入，賬上和報(bào)稅累計(jì)數(shù)不一樣，需要調(diào)整嗎

藍(lán)憶 追問(wèn)

2020-12-01 15:47

報(bào)稅是按價(jià)稅合計(jì)數(shù)填寫(xiě)收入那里，本來(lái)應(yīng)該填寫(xiě)不含稅金額的，稅局說(shuō)我們應(yīng)該開(kāi)免稅的開(kāi)成1個(gè)點(diǎn)了，按理發(fā)票應(yīng)該追回的，就讓按價(jià)稅合計(jì)數(shù)填寫(xiě)的收入

藍(lán)憶 追問(wèn)

2020-12-01 15:48

照片一直沒(méi)法過(guò)去

meizi老師 解答

2020-12-01 15:49

 你好 你發(fā)票都開(kāi)錯(cuò)了嗎 。 你免稅的   就得 按免稅發(fā)票來(lái) 開(kāi)。 如果開(kāi)成了1%發(fā)票 你需要及時(shí)紅沖處理的 。   如果沒(méi)有紅沖1%發(fā)票的 就得按1%的稅額和收入金額來(lái)報(bào)的。

藍(lán)憶 追問(wèn)

2020-12-01 15:49

生活服務(wù)業(yè)

藍(lán)憶 追問(wèn)

2020-12-01 15:49

沒(méi)有紅沖，大廳說(shuō)可以不沖不追回發(fā)票，就按免稅報(bào)

meizi老師 解答

2020-12-01 15:51

你好  那如果是這樣的話 那你就按免稅的申報(bào)處理。  因?yàn)橹坝邪l(fā)生過(guò)你這樣的    有的地方稅務(wù)局是要求按  稅率報(bào)。 后面在紅沖發(fā)票在按免稅處理申報(bào)的。 既然你稅務(wù)局都說(shuō)可以免稅報(bào)。 你直接按免稅報(bào)處理 。 你賬上也得處理成本免稅收入 和你申報(bào)表一致 。  

藍(lán)憶 追問(wèn)

2020-12-01 16:44

老師，您看這樣怎么調(diào)賬一致

meizi老師 解答

2020-12-01 16:45

你好 免稅的收入是直接做 ：借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （這個(gè)是 價(jià)稅合計(jì)來(lái)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）。     應(yīng)稅收入部分  你是按3%做增值稅。    然后繳納的1% 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸 銀行存款  營(yíng)業(yè)外收入 （這部分是2%的部分）