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老師好，我想問下增值稅納稅申報表有進項稅額轉(zhuǎn)出(本年)4O2.62，免抵退稅申報匯總表(本年)出口銷售額乖征退稅率之差為0，現(xiàn)申報出口退稅報表對比不過，怎么處理？謝謝！
曾經(jīng)
于2020-11-30 21:25 發(fā)布 ??856次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2020-12-01 08:24
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上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎？平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
答： 你好，不要！這欄是自動的，退稅處審核完畢后，留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
申請增值稅留抵退稅的納稅人如何填寫增值稅申報表？
答： 增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報表，主要用于納稅人申報當期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額，以便稅務(wù)機關(guān)核實納稅人當期應(yīng)納稅款額。 申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時，需要先填寫抵減項目欄，具體來說，首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額，然后在進項稅額抵減欄填寫本期可抵減進項稅額；最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額，即可抵減上限，即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進項稅額的差額。 此外，根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定，納稅人應(yīng)當在報送稅務(wù)機關(guān)指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時，提交適當?shù)臅嫔暾?，申請書?yīng)當包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識：增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應(yīng)納稅額多出部分，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核后，將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
申報個人所得稅手續(xù)費退稅的增值稅，增值稅申報表沒有6%的稅率，怎么處理。一般納稅人
答： 你好；? ?在未開具發(fā)票欄次? 服務(wù)里面6%里面去報? ?
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