甜~ 追問

2020-11-29 18:11

郭老師您好，如果這個季度開票200萬，按實際發(fā)放的1000元申報，那成本太少了，這個季度的所得稅就交得多呀，怎么辦？

郭老師 解答

2020-11-29 18:50

你好
計提和發(fā)放不一樣的

郭老師 解答

2020-11-29 18:50

計提還是按照你的工資表來

甜~ 追問

2020-11-29 20:55

申報工資薪金是實際發(fā)放數(shù)還是計提數(shù)？計入成本的是實際發(fā)放數(shù)還是計提數(shù)？

郭老師 解答

2020-11-29 20:58

應發(fā)工資
應發(fā)工資

甜~ 追問

2020-11-30 13:37

老師，針對這個應發(fā)工資還是不太明白。12月申報11月的工資薪金，假如11月的應發(fā)工資為7000，實際在11月份只發(fā)了1000元，在個稅系統(tǒng)中我按哪個數(shù)字申報？

郭老師 解答

2020-11-30 14:12

你好
安1000來申報的
發(fā)多少報多少

甜~ 追問

2020-11-30 14:17

如果按1000來申報，假如這個季度開票金額大、實際發(fā)放的少，企業(yè)所得稅是不是就會繳很多錢？如果2021年1月或2月給工人結(jié)清，每個人大約都會是3萬-5萬左右，那我21年一季度的企業(yè)所得稅怎么辦？

郭老師 解答

2020-11-30 14:19

計提安工資計提
計提7000


又不是1000

甜~ 追問

2020-11-30 14:22

計提按7000，申報按1000，這樣我列入成本的工資和實際申報的不一致，有沒有什么風險？

郭老師 解答

2020-11-30 15:15

匯算清繳只要發(fā)下去都可以抵扣，不影響，如果沒有發(fā)下去，按你實際發(fā)放的來抵扣。