我方是銷售方，上月開出一張十萬的票，對方已抵扣，現(xiàn)要沖紅，對方提交了申請，我方開負(fù)數(shù)發(fā)票是發(fā)現(xiàn)稅額沒變，金額少了0.01元，總計(jì)99999.99

答： 你好，你可以自己修改一下的。

銷售方收到被沖紅的發(fā)票該怎么處理？（購買方退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)）第幾聯(lián)和已經(jīng)開出的負(fù)數(shù)發(fā)票第幾聯(lián)粘貼在一起，作為附件？

答： 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本 退回發(fā)票，與銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票三聯(lián)一起作為負(fù)數(shù)分錄附件

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，我問下，購買方已經(jīng)抵扣了稅，開出了紅字信息表，銷方?jīng)]有給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票，老板說對方?jīng)]有具體的發(fā)票，說是廠里開的年終返利，沒有負(fù)數(shù)發(fā)票，有表能行嘛

答： 光有表是不行的 需要開具紅字發(fā)票