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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-11-28 10:36

你好,放到預付賬款中,然后按月攤銷
借:管理費用
貸:預付賬款

淺笑 …慧 追問

2020-11-28 10:38

開了票的也放預付里嗎

冉老師 解答

2020-11-28 10:41

你好,是的,因為費用是按期歸屬的

淺笑 …慧 追問

2020-11-28 10:47

老師,麻煩再問下,我們通過中介還找了3個建造師的資質(zhì),合同約定每人任職報酬為48000..3個人共計144000含服務費,我們錢轉(zhuǎn)給中介了,中介給我們也開了144000的發(fā)票,發(fā)票寫的咨詢費,這個怎么做賬?另外這3個人因為建設廳嚴查得交社保,社保個人費用也由公司承擔,這個又怎么弄

冉老師 解答

2020-11-28 11:51

你好,咨詢費的話,你們做賬到管理費用_咨詢費中,社保按照和正常的員工合在一起做賬

淺笑 …慧 追問

2020-11-28 11:53

可是合同里144000包含工資了,,但錢全轉(zhuǎn)給中介了,但是中介又開的全是144000的咨詢費,我們實際不在給掛靠的人發(fā)工資,但要交社保,好矛盾

冉老師 解答

2020-11-28 11:54

那你們合同和發(fā)票不一致,有問題啊,現(xiàn)在只能按照發(fā)票做賬

淺笑 …慧 追問

2020-11-28 11:56

那按144000咨詢費做賬的話,這個交他們的社保又怎么弄呢

冉老師 解答

2020-11-28 12:01

繳納社保,你們只能和企業(yè)員工一起,賬務處理

淺笑 …慧 追問

2020-11-28 12:07

那工資收入這塊按0做嗎

冉老師 解答

2020-11-28 12:09

是的,按照0做的,工資

淺笑 …慧 追問

2020-11-28 12:19

那這樣有風險沒

冉老師 解答

2020-11-28 14:37

你好,本身就是有風險的,但是實務中很多企業(yè)這么做

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相關問題討論
你好,對方?jīng)]有給你提供服務,可以的。
2021-04-23 17:56:19
你好,放到預付賬款中,然后按月攤銷 借:管理費用 貸:預付賬款
2020-11-28 10:36:11
如果沒有收到技術咨詢費的發(fā)票,還是借:預付賬款 貸:銀行存款,到票后,借:管理費用 貸:預付賬款
2018-05-25 10:43:26
同學,你好 借:預付賬款 貸:銀行存款
2022-03-03 09:27:37
你好 借預付賬款 8 貸銀行存款 8
2019-09-07 16:40:55
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