淺笑 …慧 追問

2020-11-26 11:02

那按工程施工開行不行？稅務(wù)那邊開票不是有個(gè)稅目嗎？選個(gè)不是勞務(wù)的不行嗎

汪晨老師 解答

2020-11-26 11:03

你好，個(gè)人沒有施工的資質(zhì)，只是干活的，必須按勞務(wù)開具的。

淺笑 …慧 追問

2020-11-26 11:04

他們掛靠在我們單位用的我們的資質(zhì)

淺笑 …慧 追問

2020-11-26 11:05

掛靠的這個(gè)他開的票屬于我們的成本吧，然后我們收掛靠費(fèi)，扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)到賬了在轉(zhuǎn)給他們

汪晨老師 解答

2020-11-26 11:05

你好，現(xiàn)在是你們單位與這個(gè)個(gè)人在結(jié)算，個(gè)人必須去稅務(wù)局代開勞務(wù)票，你們才能憑票付款，入賬。

淺笑 …慧 追問

2020-11-26 11:07

好，那就是我們的成本是吧，這個(gè)掛靠費(fèi)走其他業(yè)務(wù)收入嗎

汪晨老師 解答

2020-11-26 11:08

是的，計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。

淺笑 …慧 追問

2020-11-26 11:10

那這個(gè)其他業(yè)務(wù)成本是啥。

淺笑 …慧 追問

2020-11-26 11:11

他掛靠我們開票按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，他把票到稅務(wù)局開給我們就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，然后我們收的掛靠費(fèi)其他業(yè)務(wù)收入，那匹配的其他業(yè)務(wù)成本是啥

汪晨老師 解答

2020-11-26 11:12

，你為此付出代價(jià)就是你的成本

淺笑 …慧 追問

2020-11-26 11:16

老師，你把完整的分錄能不能給我寫下，掛靠在我們單位我們開票10萬，借銀行存款113000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000，應(yīng)交稅費(fèi)13000，他們代開的票7萬，怎么做分錄，還有掛靠管理費(fèi)的

汪晨老師 解答

2020-11-26 11:21

借 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)70000   貸 銀行存款   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

淺笑 …慧 追問

2020-11-26 11:25

那對(duì)應(yīng)的成本是啥

淺笑 …慧 追問

2020-11-26 11:26

是不是管理費(fèi)用弄成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，這樣行嗎

汪晨老師 解答

2020-11-26 11:34

你好，可以直接其他業(yè)務(wù)成本，這個(gè)收入并非一定要有其他業(yè)務(wù)成本對(duì)應(yīng)，費(fèi)用也是成本的一種。

淺笑 …慧 追問

2020-11-26 11:35

好，謝謝老師

汪晨老師 解答

2020-11-26 11:35

滿意請(qǐng)給與五星好評(píng)！謝謝！