請教老師。之前會計(jì)5月入賬借：原材料。貸：預(yù)付款項(xiàng)。且材料6月入庫。現(xiàn)在10月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤給退回了，并且收到新的發(fā)票，這個(gè)過程的分錄怎么做呢？

答： 同學(xué)你好 錯(cuò)誤發(fā)票退回做 借原材料負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù) 然后重新做 借原材料 貸預(yù)付賬款

發(fā)票錯(cuò)誤，對方接收了，如何處理？

答： 沒有跨月就作廢重新開，和對方換之前錯(cuò)誤發(fā)票

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

發(fā)票開具錯(cuò)誤了對方已經(jīng)入賬怎么辦

答： 開具負(fù)數(shù)發(fā)票，讓對方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，給你一個(gè)退回說明，然后你重新開票給對方