遠(yuǎn)方 追問

2020-11-24 09:20

所以，我是根據(jù)每個月發(fā)生的票據(jù)種類來做外賬咯？

meizi老師 解答

2020-11-24 09:21

嗯 是的  根據(jù)你們實(shí)際發(fā)生的票據(jù)來做賬    

遠(yuǎn)方 追問

2020-11-24 09:28

老師，那銀行對賬單只是核對個筆業(yè)務(wù)發(fā)生的銀行進(jìn)出款項(xiàng)而已是嘛

meizi老師 解答

2020-11-24 09:30

你好    嗯是的。 每個月你們都會核對的 

遠(yuǎn)方 追問

2020-11-24 09:32

那老師，就是一些票據(jù)沒有通過銀行進(jìn)出的，老板出的錢就掛到其他應(yīng)付款—老板嗎？

meizi老師 解答

2020-11-24 09:33

 你好 是的 掛 其他應(yīng)付款-老板貸方去  

遠(yuǎn)方 追問

2020-11-24 09:36

老師，那小規(guī)模納稅人做外賬發(fā)生的專用發(fā)票，普通發(fā)票，電子發(fā)票要涉及到增值稅這個科目嗎，

meizi老師 解答

2020-11-24 09:41

你好    你們收到小規(guī)模發(fā)票不需要做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的。   

遠(yuǎn)方 追問

2020-11-24 09:43

老師，再請教一下就是購買稅控盤需要做外賬分錄嗎？

meizi老師 解答

2020-11-24 09:45

你好 是的 這個是可以全額抵扣的 。    需要做外賬的  

遠(yuǎn)方 追問

2020-11-24 09:50

那我要怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2020-11-24 09:52

你好 購進(jìn) ：借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款。 抵減做 ：借   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)負(fù)數(shù)  

遠(yuǎn)方 追問

2020-11-24 09:56

抵減是到月末做的嗎，還是直接做兩筆分錄相互抵減

meizi老師 解答

2020-11-24 10:01

你好抵減是你到時需要抵減的時候在做分錄的     不抵減的情況下暫時不做  

遠(yuǎn)方 追問

2020-11-24 13:55

老師，我想請教一下那個會計的科目的事情，就是做內(nèi)賬涉及到一些業(yè)務(wù)的時候有一些設(shè)的是工程施工這個科目，那再做外賬的時候有相關(guān)的票據(jù)要跟內(nèi)賬設(shè)的科目一樣嗎？

meizi老師 解答

2020-11-24 13:58

你好  可以嘚 如果你想和你外賬相對正規(guī)的做  可以走工程施工  結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入來處理。   

遠(yuǎn)方 追問

2020-11-24 14:09

那老師，就是銀行對賬單上有一些資金往來是沒有相關(guān)票據(jù)的，那我要對這筆款項(xiàng)做相關(guān)的外賬嗎？

meizi老師 解答

2020-11-24 14:12

你好        你入外賬的話是的、 但是沒有發(fā)票的匯算就得調(diào)整處理了