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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-11-23 10:05

你們是一般納稅人的嗎

煥然 追問

2020-11-23 14:24

是一般納稅人，老師，之前做的固定資產(chǎn)進項稅都全部抵扣了，但這些科目還有數(shù)據(jù)，進項稅，現(xiàn)在我應(yīng)怎樣調(diào)整

郭老師 解答

2020-11-23 14:31

你好
之前做了進項的嗎

煥然 追問

2020-11-23 14:51

對應(yīng)的專票都已經(jīng)抵扣了的，但系統(tǒng)里面示顯的科目進項稅還有數(shù)據(jù)，比如之前的房地產(chǎn)收到的專票，過格橋路費收到的專票，之前會計說 以前是要兩年才能抵扣，所以忘記做系統(tǒng)里的進項稅了

郭老師 解答

2020-11-23 14:56

有余額的吧
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項

煥然 追問

2020-11-23 15:13

就是轉(zhuǎn)到進項稅這邊給以后低是嗎

郭老師 解答

2020-11-23 15:15

你之前就勾選了不是嗎

煥然 追問

2020-11-23 16:16

是的，都勾選認(rèn)證了的

郭老師 解答

2020-11-23 16:18

做了進項
就是抵扣了
抵扣不完留底就可以

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你們是一般納稅人的嗎
2020-11-23 10:05:56
您好，您應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅222106核算哪些內(nèi)容？
2021-02-19 10:02:07
你好對呀，把要平的平掉就好啦
2021-05-06 21:02:52
你好，借；在建工程 累計折舊 貸；固定資產(chǎn) 借；在建工程 貸；銀行存款等科目 借；固定資產(chǎn) 貸；在建工程
2018-07-25 17:44:45
同學(xué)你好，你這樣設(shè)置明細(xì)科目沒有什么問題的
2022-04-11 22:09:48
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