我公司需要用普票換成專票，發(fā)票跨月了， 銷售方會計的處理是，找到需要紅沖的發(fā)票，開具負(fù)數(shù)發(fā)票，再開具正確的發(fā)票，把兩聯(lián)次都交給購買方，購買方的會計處理是，先用紅沖發(fā)票入賬，把之前分錄進行紅沖，然后按專票做一張正確的憑證。-----我的總結(jié)對嗎？謝謝老師。

答： 您好 這樣理解正確的

發(fā)票跨月紅沖，購貨方?jīng)]有抵扣，購貨方已將需要紅沖的發(fā)票已經(jīng)郵寄給對方，開票方紅沖發(fā)票后需要把負(fù)數(shù)發(fā)票郵寄給購貨方嗎？

答： 同學(xué)你好 這個不用

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師！我收到的專票已入賬發(fā)現(xiàn)錯了，發(fā)票跨月了我沒抵扣，讓銷售方開銷售負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅，但對方說銷售方申請開紅字發(fā)票必須把錯的退回去，我已經(jīng)入賬了咋退，開負(fù)票沖不是一樣的嗎？

答： 你好！是發(fā)票本身錯了嗎？