露 追問

2020-11-18 20:43

你好老師，這樣處理相當(dāng)于是視同銷售對吧？

郭老師 解答

2020-11-18 20:44

你好
是的
是這么做的

露 追問

2020-11-18 20:49

視同銷售的話我們公司還遇到一個問題就是取得的進想發(fā)票為普票，增值稅抵扣不了，這樣增值稅就會多交。我可不可以這樣做，就是把這個贈送的東西和汽車相當(dāng)于是打包銷售，只按合同價開發(fā)票，然后做賬的時候把發(fā)票價格按公允價值在汽車和贈送的商品進行分?jǐn)偸杖?，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本

郭老師 解答

2020-11-18 20:49

那你簽合同里面體現(xiàn)，不要體現(xiàn)單獨的贈送。

露 追問

2020-11-18 20:53

合同里面寫明汽車+座墊價+車膜共計10萬，而不是汽車10萬外贈送座墊和車膜對吧

郭老師 解答

2020-11-18 20:54

是的
是的
是的要分出具體的明細(xì)
開發(fā)票開明細(xì)

露 追問

2020-11-18 20:56

不能直接開一張機動車發(fā)票嗎？機動車發(fā)票上直接就是10萬元？

郭老師 解答

2020-11-18 20:57

不能
開不了
其他的也得開
不開就做無票收入

露 追問

2020-11-18 21:02

要是得分出具體明細(xì)的話，是不是得機動車發(fā)票開9.8萬，然后再開普票或?qū)Ｆ?千，或是做無票收入2千

郭老師 解答

2020-11-18 21:21

你好
是的
是這么做的

露 追問

2020-11-18 21:30

如果我的汽車貼膜項外包給另外一個貼膜公司，對方開給我的是汽車貼膜服務(wù)的發(fā)票，針對汽車貼膜這項業(yè)務(wù)是不是可以不用視同銷售，而是直接計入銷售費用就可以了

郭老師 解答

2020-11-18 21:31

需要的
你們贈送給別人